双柏县爱尼山卫生院2023年部门预算编制说明

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双柏县爱尼山卫生院2023年部门预算编制说明

双柏县爱尼山卫生院2023年预算公开目录

第一部分 双柏县爱尼山卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县爱尼山卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县爱尼山卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及居民健康管理、卫生监督管理、健康扶贫等工作。

3.负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训。

6.承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个科室，包括：院长办公室、院办公室、医务科、公共卫生科、护理部、感控科、财务科。所属村卫生室7个（经费纳入双柏县爱尼山卫生院预算，不单独预算），分别是：

1.海资底村卫生室；

2.旧哨村卫生室；

3.大箐村卫生室；

4.力丫村卫生室；

5.麻海村卫生室；

6.六合村卫生室；

7.把租村卫生室。

（三）重点工作概述

双柏县爱尼山卫生院围绕“改善民生、服务健康”这一目标，按照国家“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗服务卫生制度”、“进一步促进城乡居民人人享有基本公共卫生逐步均等化”的要求，努力发展卫生事业，全力服务健康，倾情造福人民，进一步促进社会和谐稳定。

1.院内感染控制工作

加强院内感染知识宣教和培训，强化院内感染意识。

2.医疗安全治理

认真开展医疗安全知识宣教，及时完善各种医疗文书确实履行各项签字手续，抓好门诊观察病人、新入院病人、危重的病人治理。

3.医疗质量治理

完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式。

4.药品质量治理

加强药品治理，成立以院长为组长的药品治理领导小组，并履行其职责。药品治理人员严把质量关，严禁假冒、伪劣药品入库，确实搞好药品治理，杜绝药品过期、失效、霉烂、变质的事件发生。

5.国家基本公共卫生服务项目

继续实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等17类国家基本公共卫生服务项目，及时更新档案，定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。计划2023年65岁以上老年人建档1093人，规范服务786人，规范管理率71.9%，县级下达老年人健康管理任务数765人，任务完成率100%。

6.乡村一体化管理工作

按照乡村一体化管理实施方案进一步加强村卫生室管理工作。

7.创建清廉医院

申报清廉医院建设示范点创建。

8.健康扶贫

继续为建档立卡户进行家庭医生签约，签约率100%。

9.加强人才培训及继续医学教育

人才培养是卫生院发展的关键，我院争职对外引进优秀人才，鼓励全院职工参加继续医学教育、成人高等教育，为卫生院的长远发展做好人才储备。

10.党支部引领院内工作建设开展

院内由党支部引领院内职工继续深入贯彻落实党的二十大精神，确保党建责任清单和党风廉政建设责任落实。

二、预算单位基本情况

双柏县爱尼山卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入4,617,033.02元，其中：一般公共预算2,517,033.02元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入2,000,000.00元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入100,000.00元。

与上年对比：

财务总收入增加2,361,924.19元，增长104.74%，增加的主要原因是：一是2023年基本公共卫生县级补助资金已纳入年初预算管理，同比上年增加一般公共预算财政拨款收入21,000.00元，增长100%；二是在职职工因工资增资以及保险基数调增，失业保险单位部分纳入年初预算，定向招聘村医生入职一名纳入年初预算，因此工资福利支出同比上年增加228,111.19元，对个人和家庭的补助增加12,813.00元；三是事业收入同比上年增加2,000,000.00元,增长100%，原因为根据现行财政预算编制的要求，事业收入编入预算管理；四是其他收入增加100,000.00元，增长100%，原因为根据现行财政预算编制的要求，其他收入编入预算编制管理。其中：一般公共预算收入增加261,924.19元，增长11.61%。增加主要原因是：一是基本公共卫生县级补助资金纳入年初预算管理，增加一般公共预算收入21,000.00元；二是在职职工因工资增资以及保险基数调增，失业保险单位部分纳入预算，定向招聘村医生入职一名，因此工资福利支出增加228,111.19元，对个人和家庭的补助增加12,813.00元。

政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入2,517,033.02元。其中：上年结转收入0元；本年收入2,517,033.02元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,517,033.02元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：本年收入增加261,924.19元，增长11.61%，增加主要原因是：一是基本公共卫生县级补助资金纳入年初预算管理，增加一般公共预算财政拨款收入21000.00元；二是在职职工因工资增资以及保险基数调增，失业保险单位部分纳入预算，定向招聘村医生入职一名，因此工资福利支出增加228,111.19元，对个人和家庭的补助增加12,813.00元。

政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出4,617,033.02元。财政拨款安排支出2,517,033.02元，其中：基本支出2,496,033.02元，与上年2,255,108.83元对比，增加240,924.19元，增长10.68%，增加主要原因是:在职职工因工资增资以及保险基数调增，失业保险单位部分纳入预算，定向招聘村医生入职一名，因此工资福利支出增加228,111.19元，对个人和家庭的补助增加12,813.00元；项目支出21,000.00元，与上年对比0元对比，增加21,000.00元，增长100%，主要原因是基本公共卫生县级补助资金纳入年初预算管理，增加一般公共预算财政拨款支出21,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休:67,473.00元，用于卫生院退休人员财政承担部分工资的发放和慰问金发放。

2.2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出:274,553.61元，用于卫生院事业人员缴纳养老保险补助。

3.2080801社会保障和就业支出死－抚恤－死亡抚恤:16,497.00元,用于发放遗属人员补助。

4.2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院:1,804,080.52元,用于卫生院事业人员工资发放。

5.2100408 卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生服务:21,000.00元,用于承担基本公共卫生十二项服务经费；

6.2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗:114,692.40元;主要用于单位为职工缴纳的医疗保险。

2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助:59,277.29元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

2101199 其他行政事业单位医疗支出:6,536.00元，用于缴卫生院事业人员医疗保险和大病保险。

7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金:152,923.20元，用于用于缴纳卫生院事业人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2,341,836.02元，其中：30101基本工资:577,968.00元,30102津贴补贴:171,240.00元,30107绩效工资:909,152.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:274,553.61元,30110职工基本医疗保险缴费:114,692.40元,30111公务员医疗补助缴费:59,277.29元,30112其他社会保障缴费:15,456.52元,30113住房公积金:152,923.20元,30302退休费:66,573.00元。

项目支出175,197.00元，其中：30201办公费:21,000.00元,30299其他商品和服务支出:900.00元,30305生活补助:153,297.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额69,100.00元，其中：政府采购货物预算69,100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县爱尼山卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县爱尼山卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县爱尼山卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县爱尼山卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，经费用单位事业收入保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县爱尼山卫生院无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县爱尼山卫生院为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县爱尼山卫生院资产总额（原值，下同）4,391,818.79元，其中，流动资产1,707,916.74元，固定资产2,383,089.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程288,713.00元，无形资产12,100.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加85,855.02元，增加的主要原因是本年新购入一批固定资产，其中，固定资产增加130,649.00元，增加的主要原因是新购入一台99,800.00元的便携式彩超。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

监督索引号53232200336100700111